Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 5.743.800
Nro. Solicitud de Transferencia
109366
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
10-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.743.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO
RUC
3288351-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-11003-14-88779
Monto Contrato
₲ 20.626.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.610.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.610.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados