Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003081
Monto de la Factura
₲ 17.138.800
Nro. Solicitud de Transferencia
81444
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.138.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-11003-14-88780
Monto Contrato
₲ 102.846.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.778.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.778.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados