Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003432
Monto de la Factura
₲ 85.707.200
Nro. Solicitud de Transferencia
109201
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
10-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.707.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-11003-14-88780
Monto Contrato
₲ 102.846.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.778.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.778.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados