Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002032
Monto de la Factura
₲ 68.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80191
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
21-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
LP-11003-14-85690
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.378.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.378.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267874
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados