Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001775
Monto de la Factura
₲ 1.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73859
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.875.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
244
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69581
Monto Contrato
₲ 1.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.783.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.783.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Productos Odontologicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5