Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058056
Monto de la Factura
₲ 1.129.330
Nro. Solicitud de Transferencia
36736
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.129.330
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
294
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69573
Monto Contrato
₲ 1.129.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.073.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.073.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Productos Odontologicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5