Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000953
Monto de la Factura
₲ 108.614.050
Nro. Solicitud de Transferencia
163228
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2013
Fecha de la Transferencia
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.614.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-84260
Monto Contrato
₲ 241.436.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.601.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.601.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5