Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 1.670.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68921
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.670.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-79300
Monto Contrato
₲ 5.010.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.764.418.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.764.418.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TIENDAS DE CAMPAÑA Y VEHICULOS PARA USO MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1