Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 2.749.740
Nro. Solicitud de Transferencia
74915
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.749.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-73621
Monto Contrato
₲ 206.433.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.628.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.628.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254849
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3