Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0171740
Monto de la Factura
₲ 45.165.750
Nro. Solicitud de Transferencia
61079
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.165.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCAVONE HERMANOS SA
RUC
80001916-4
Número de Contrato
235
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69572
Monto Contrato
₲ 45.165.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.491.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.491.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Productos Odontologicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5