Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001674
Monto de la Factura
₲ 19.964.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73858
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.964.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69598
Monto Contrato
₲ 146.301.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.639.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.639.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Productos Odontologicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5