Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0148325
Monto de la Factura
₲ 45.446.300
Nro. Solicitud de Transferencia
157571
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.446.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
278
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69574
Monto Contrato
₲ 45.446.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.307.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.307.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Productos Odontologicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5