Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000473
Monto de la Factura
₲ 4.766.200
Nro. Solicitud de Transferencia
157546
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.766.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
295
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69569
Monto Contrato
₲ 4.841.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.638.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.638.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Productos Odontologicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5