Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 78.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75554
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
22-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.847.098
Retención DNCP
₲ 276.538
Retención IVA
₲ 2.138.182
Retención Renta
₲ 2.138.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11001-20-188118
Monto Contrato
₲ 1.080.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 869.964.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 869.964.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373566
Nombre de la Licitación
Servico de Limpieza Integral y Jardinería
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo