Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002076
Monto de la Factura
₲ 14.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73272
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.979.433
Retención DNCP
₲ 52.385
Retención IVA
₲ 400.909
Retención Renta
₲ 267.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARICIO GAMARRA FLORES
RUC
626685-1
Número de Contrato
46/17
Código de Contratación (CC)
LP-12016-17-151116
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.970.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.970.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336028
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional