Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000646
Monto de la Factura
₲ 87.539.727
Nro. Solicitud de Transferencia
187662
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.248.689
Retención DNCP
₲ 311.960
Retención IVA
₲ 2.387.447
Retención Renta
₲ 1.591.631
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
45/17
Código de Contratación (CC)
LP-12016-17-150292
Monto Contrato
₲ 199.995.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.150.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.150.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336028
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional