Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 85.499.945
Nro. Solicitud de Transferencia
100146
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.259.733
Retención DNCP
₲ 301.581
Retención IVA
₲ 2.331.817
Retención Renta
₲ 2.331.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA LESCANO
RUC
1133174-7
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-196980
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.513.031.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.513.031.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380722
Nombre de la Licitación
LPN 02 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia