Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000862
Monto de la Factura
₲ 47.032.748
Nro. Solicitud de Transferencia
194839
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.949.791
Retención DNCP
₲ 165.898
Retención IVA
₲ 1.282.711
Retención Renta
₲ 1.282.711
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-196988
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.875.863.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.875.863.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380722
Nombre de la Licitación
LPN 02 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia