Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000830
Monto de la Factura
₲ 184.174.036
Nro. Solicitud de Transferencia
185111
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.269.846
Retención DNCP
₲ 649.632
Retención IVA
₲ 5.022.928
Retención Renta
₲ 5.022.928
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-196988
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.875.863.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.875.863.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380722
Nombre de la Licitación
LPN 02 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia