Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 475.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194344
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.867.580
Retención DNCP
₲ 1.677.148
Retención IVA
₲ 12.967.636
Retención Renta
₲ 12.967.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GONCAR S.A
RUC
80067184-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-189454
Monto Contrato
₲ 538.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.359.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.359.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363142
Nombre de la Licitación
LPN SBE 14 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia