Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001458
Monto de la Factura
₲ 970.415.007
Nro. Solicitud de Transferencia
108816
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 914.060.360
Retención DNCP
₲ 3.422.919
Retención IVA
₲ 26.465.864
Retención Renta
₲ 26.465.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
1031-2018-0180
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-162291
Monto Contrato
₲ 13.317.258.749
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.543.889.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.543.889.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344640
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 04/18 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion