Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000291
Monto de la Factura
₲ 673.606.083
Nro. Solicitud de Transferencia
2330
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2020
Fecha de la Transferencia
11-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 634.487.941
Retención DNCP
₲ 2.375.992
Retención IVA
₲ 18.371.075
Retención Renta
₲ 18.371.075
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-152670
Monto Contrato
₲ 100.763.717.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.480.830.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.480.830.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333976
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 09/2017 "ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion