Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000170
Monto de la Factura
₲ 704.263.215
Nro. Solicitud de Transferencia
9916
Fecha Solicitud de Transferencia
09-02-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 663.364.729
Retención DNCP
₲ 2.484.128
Retención IVA
₲ 19.207.179
Retención Renta
₲ 19.207.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-152670
Monto Contrato
₲ 100.763.717.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.480.830.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.480.830.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333976
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 09/2017 "ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion