Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000221
Monto de la Factura
₲ 488.940.895
Nro. Solicitud de Transferencia
133183
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.546.763
Retención DNCP
₲ 1.724.628
Retención IVA
₲ 13.334.752
Retención Renta
₲ 13.334.752
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-152670
Monto Contrato
₲ 100.763.717.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.480.830.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.480.830.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333976
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 09/2017 "ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion