Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000943
Monto de la Factura
₲ 80.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188764
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.196.452
Retención DNCP
₲ 285.604
Retención IVA
₲ 2.208.272
Retención Renta
₲ 2.208.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-202839
Monto Contrato
₲ 963.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 906.452.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 906.452.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390564
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia