Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001070
Monto de la Factura
₲ 79.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83324
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2022
Fecha de la Transferencia
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.208.352
Retención DNCP
₲ 281.898
Retención IVA
₲ 2.179.638
Retención Renta
₲ 2.179.638
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-202839
Monto Contrato
₲ 963.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 906.452.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 906.452.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390564
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia