Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001512
Monto de la Factura
₲ 266.670
Nro. Solicitud de Transferencia
123531
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.124
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 7.273
Retención Renta
₲ 7.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-209008
Monto Contrato
₲ 720.914.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 681.591.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 681.591.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400915
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA