Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001325
Monto de la Factura
₲ 720.647.330
Nro. Solicitud de Transferencia
194392
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 681.339.294
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 19.654.018
Retención Renta
₲ 19.654.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-209008
Monto Contrato
₲ 720.914.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 681.591.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 681.591.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400915
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA