Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438
Monto de la Factura
₲ 81.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118967
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2024
Fecha de la Transferencia
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.771.600
Retención DNCP
₲ 283.811
Retención IVA
₲ 2.217.273
Retención Renta
₲ 2.956.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO GONZALEZ ORTIZ
RUC
970100-1
Número de Contrato
18/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-238953
Monto Contrato
₲ 902.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.199.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.199.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435449
Nombre de la Licitación
CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral