Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001970
Monto de la Factura
₲ 160.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136406
Fecha Solicitud de Transferencia
06-09-2024
Fecha de la Transferencia
19-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.138.640
Retención DNCP
₲ 558.615
Retención IVA
₲ 4.364.182
Retención Renta
₲ 5.818.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SARA CRISTINA ACOSTA PEREZ
RUC
1857607-9
Número de Contrato
24/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-239127
Monto Contrato
₲ 795.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.527.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.527.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435449
Nombre de la Licitación
CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral