Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000785
Monto de la Factura
₲ 548.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79479
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 521.138.036
Retención DNCP
₲ 1.952.873
Retención IVA
₲ 14.945.455
Retención Renta
₲ 9.963.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
492
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-118350
Monto Contrato
₲ 548.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.138.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.138.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289283
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.O.P.C. N° 45/2015 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA LA C.N.R.P. AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas