Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004494
Monto de la Factura
₲ 235.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79506
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.480.727
Retención DNCP
₲ 837.455
Retención IVA
₲ 6.409.091
Retención Renta
₲ 4.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
502
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-118351
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.961.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.961.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289283
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.O.P.C. N° 45/2015 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA LA C.N.R.P. AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas