Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010700
Monto de la Factura
₲ 21.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123561
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.571.270
Retención DNCP
₲ 74.866
Retención IVA
Retención Renta
₲ 578.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-212650
Monto Contrato
₲ 59.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.599.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.599.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas