Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004196
Monto de la Factura
₲ 57.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125225
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.160.818
Retención DNCP
₲ 202.818
Retención IVA
₲ 1.568.182
Retención Renta
₲ 1.568.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-214603
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.643.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.643.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas