Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0015826
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86446
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.126.880
Retención DNCP
₲ 15.520
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa
₲ 17.600
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-212588
Monto Contrato
₲ 4.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.126.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.126.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas