Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000102
Monto de la Factura
₲ 233.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180268
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.845.825
Retención DNCP
₲ 823.265
Retención IVA
₲ 6.365.455
Retención Renta
₲ 6.365.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
124/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-218856
Monto Contrato
₲ 1.167.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.099.229.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.099.229.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415395
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE ENDOSCOPIA PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS -AD REFERÉNDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas