Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016027
Monto de la Factura
₲ 41.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94923
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.147.491
Retención DNCP
₲ 146.735
Retención IVA
₲ 1.134.545
Retención Renta
₲ 1.134.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
179/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-222297
Monto Contrato
₲ 848.160.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.201.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.915.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas