Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001271
Monto de la Factura
₲ 25.391.825
Nro. Solicitud de Transferencia
182949
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.147.164
Retención DNCP
₲ 90.487
Retención IVA
₲ 692.504
Retención Renta
₲ 461.670
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-135203
Monto Contrato
₲ 595.504.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.709.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.709.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320232
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico