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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001233
Monto de la Factura
₲ 25.391.825
Nro. Solicitud de Transferencia
161773
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.147.164

Retención DNCP
₲ 90.487
Retención IVA
₲ 692.504
Retención Renta
₲ 461.670
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-135203
Monto Contrato
₲ 595.504.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.709.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.709.648

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320232
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico