Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 7.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90962
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.446.680
Retención DNCP
₲ 27.892
Retención IVA
₲ 217.909
Retención Renta
₲ 290.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MENRO S.A.
RUC
80085651-1
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232854
Monto Contrato
₲ 39.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.786.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.786.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4