Datos del Pago
Nro. de Factura
005-003-0000049
Monto de la Factura
₲ 5.525.780
Nro. Solicitud de Transferencia
111815
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.525.780
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-19384
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.063.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.063.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190304
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia