Datos del Pago
Nro. de Factura
006-003-0000294
Monto de la Factura
₲ 14.960.164
Nro. Solicitud de Transferencia
24030
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
20-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.960.164
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-19384
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.063.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.063.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190304
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia