Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Monto de la Factura
₲ 220.486.833
Nro. Solicitud de Transferencia
121526
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
24-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.486.833
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80013212-2
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-16830
Monto Contrato
₲ 2.899.888.419
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.278.408.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.278.408.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202666
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES EN PEDRO JUAN CABALLERO Y ENCARNACIÓN
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia