Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 504.703.989
Nro. Solicitud de Transferencia
59120
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
04-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 504.703.989
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80013212-2
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-16830
Monto Contrato
₲ 2.899.888.419
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.278.408.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.278.408.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202666
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES EN PEDRO JUAN CABALLERO Y ENCARNACIÓN
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia