Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016657
Monto de la Factura
₲ 78.333.310
Nro. Solicitud de Transferencia
76470
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.333.310
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-62971
Monto Contrato
₲ 289.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.139.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.139.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233817
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro