Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016660
Monto de la Factura
₲ 5.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62913
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-62971
Monto Contrato
₲ 289.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.139.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.139.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233817
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro