Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001519
Monto de la Factura
₲ 9.606.105
Nro. Solicitud de Transferencia
61170
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.606.105
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAUSTO S.A.
RUC
80000259-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-63813
Monto Contrato
₲ 300.352.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.584.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.584.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239836
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Sector Educativo en Paraguay