Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008464
Monto de la Factura
₲ 10.008.182
Nro. Solicitud de Transferencia
83095
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.008.182
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ETIGRAF SRL
RUC
80029377-0
Número de Contrato
18/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-57311
Monto Contrato
₲ 564.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 536.708.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.708.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240831
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Impresiones Varias
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep