Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008619
Monto de la Factura
₲ 52.661.818
Nro. Solicitud de Transferencia
75970
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.661.818
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ETIGRAF SRL
RUC
80029377-0
Número de Contrato
18/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-57311
Monto Contrato
₲ 564.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 536.708.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.708.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240831
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Impresiones Varias
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep