Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050710
Monto de la Factura
₲ 287.784.556
Nro. Solicitud de Transferencia
2294
Fecha Solicitud de Transferencia
24-01-2013
Fecha de la Transferencia
28-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.784.556
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-63999
Monto Contrato
₲ 287.784.556
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.677.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.677.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222855
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA DOCENTES - 2012
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion